Contrato federal · Empenho 2023NE000793 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DA UNIVERSIDADE, EM SEUS QUATRO CAMPI - PREGÃO 16/2023 ATA 39/2023 - VIGÊNCIA 01/11/2024 - SOLICITAÇÃO PE-ARP Nº 160/2023/CSLOG SEI 1259430 - E-MAIL SUPRIMENTOS@UF…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.258.379/0001-00) para: atender demandas da universidade, em seus quatro campi - pregão 16/2023 ata 39/2023 - vigência 01/11/2024 - solicitação pe-arp nº 160/2023/cslog sei 1259430 - e-mail [email protected]. Valor global contratado: R$ 31.183,00. Vigência de 09/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.258.379/0001-00
- Processooficial
- 23112.040336/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.183,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.183,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-PALETEPORTA-PALETE, MATERIAL AÇO, TIPO DESMONTÁVEL, COMPRIMENTO 2.880 MM, PROFUNDIDADE 1.000 MM, ALTURA 3.200 MM, CAPACIDADE CARGA 2.000 KGF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 PARES DE LONGARINA | 6 | R$ 1.864,00 | R$ 11.184,00 |
| EMPILHADEIRA ELÉTRICAEMPILHADEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE 1600 KG, CORRENTE ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA, ALTURA ELEVAÇÃO GARFO 5.400 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRACIONÁRIA, COM BATERIA E CARREGADOR | 1 | R$ 19.999,00 | R$ 19.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.183,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.183,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000793 · 09/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.183,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.183,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000793 · 09/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000793 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040336/2023-48
valor global após o termo: R$ 31.183,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233763
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.