Contrato federal · Empenho 2023NE000913 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DFD Nº 1/2023/CCTILSP/CECH (1293723) - DISPENSA 90085/2023 - AUTORIZAÇÃO PROAD 1294552 - E-MAIL CONTATO: [email protected] - SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO CECH P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou 49.185.475 FRANCISCO APARECIDO DE UNGARO (CNPJ 49.185.475/0001-99) para: solicitação dfd nº 1/2023/cctilsp/cech (1293723) - dispensa 90085/2023 - autorização proad 1294552 - e-mail contato: [email protected] - solicitação de auxílio financeiro do cech para coffe-break de evento.. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- 49.185.475 FRANCISCO APARECIDO DE UNGAROCNPJ 49.185.475/0001-99
- Processooficial
- 23112.044080/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90085/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de refeições / lanches / salgados / doces | 1 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000913 · 08/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Faturas
- 15 · emitida 08/12/2023 · Siafi ErroR$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000913 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000913 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044080/2023-48
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233764
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.