Contrato federal · Empenho 2023NE000912 · Comprasnet Contratos
CONFECÇÃO DE CRACHÁS E PÔSTERES PARA O EVENTO DA VI SEMANA DE CIÊNCIA POLÍTICA DA UFSCAR - DISPENSA 90082/2023 - SOLICITAÇÃO DFD Nº 7/2023/PPGPOL/CECH (1289829) - APROVAÇÃO PROAD 1…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRA (CNPJ 06.937.366/0001-78) para: confecção de crachás e pôsteres para o evento da vi semana de ciência política da ufscar - dispensa 90082/2023 - solicitação dfd nº 7/2023/ppgpol/cech (1289829) - aprovação proad 1291612 - e-mail contato: [email protected]…. Valor global contratado: R$ 388,50. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRACNPJ 06.937.366/0001-78
- Processooficial
- 23112.043894/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90082/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 388,50
- Valor globaloficial
- R$ 388,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO PROPAGANDAcomprimento: 116, largura: 102, quantidade cores: diversas, gramatura: 120, características adicionais: conforme modelo, material: vinil fosco | 2 | R$ 70,00 | R$ 140,00 |
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOmaterial: papel sulfite, comprimento: 14,50, largura: 9,50, tipo impressão: 4/0 cores, gramatura: 170 | 142 | R$ 1,75 | R$ 248,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 388,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000912 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 388,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 388,50
Faturas
- 1626 · emitida 08/12/2023 · PendenteR$ 388,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000912 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000912 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.043894/2023-65
valor global após o termo: R$ 388,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233765
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.