Contrato federal · Empenho 2023NE000084 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10 E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 53569.000444/2023-81.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.134.863/0001-15) para: contratação de material de consumo para a gr10 e suas unidades operacionais, conforme especificações e quantidades constantes no processo sei 53569.000444/2023-81.. Valor global contratado: R$ 2.529,54. Vigência de 30/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.134.863/0001-15
- Processooficial
- 53569.000444/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.529,54
- Valor globaloficial
- R$ 2.529,54
- Assinaturaoficial
- 30/10/2023
- Publicaçãooficial
- 31/10/2023
- Vigênciaoficial
- 30/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA | 2 | R$ 68,31 | R$ 136,62 |
| SIFÃO | 2 | R$ 40,59 | R$ 81,18 |
| TOMADA | 5 | R$ 8,55 | R$ 42,75 |
| TOMADA | 5 | R$ 6,77 | R$ 33,85 |
| ABRAÇADEIRA | 1 | R$ 25,74 | R$ 25,74 |
| ABRAÇADEIRA | 1 | R$ 19,40 | R$ 19,40 |
| ABRAÇADEIRA | 1 | R$ 20,29 | R$ 20,29 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER | 10 | R$ 97,02 | R$ 970,20 |
| TORNEIRA | 8 | R$ 50,49 | R$ 403,92 |
| CANETA MARCA-TEXTO | 6 | R$ 21,58 | R$ 129,48 |
| COLA | 5 | R$ 19,80 | R$ 99,00 |
| PRANCHETA PORTÁTIL | 8 | R$ 17,82 | R$ 142,56 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 1 | R$ 14,85 | R$ 14,85 |
| PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO | 20 | R$ 6,33 | R$ 126,60 |
| PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO | 20 | R$ 6,83 | R$ 136,60 |
| FITA ADESIVA EMBALAGEM | 20 | R$ 4,85 | R$ 97,00 |
| TESOURA | 5 | R$ 9,90 | R$ 49,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.529,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.529,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000084 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.529,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.529,54
Faturas
- 000.000.316 · emitida 15/11/2023 · PagoR$ 2.529,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000084 · 30/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.000444/2023-81
valor global após o termo: R$ 2.529,54 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233793
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.