Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA PARA O SERVIÇO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO (SBD)
FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP (FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.) contratou BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA (CNPJ 18.607.653/0001-07) para: aquisição de equipamentos e materiais de automação e segurança para o serviço de biblioteca e documentação (sbd). Valor global contratado: R$ 815.161,13. Vigência de 12/12/2023 a 11/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.CNPJ 62.428.073/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP 264001
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDACNPJ 18.607.653/0001-07
- Processooficial
- 47648.001911/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 778.691,00
- Valor globaloficial
- R$ 815.161,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.854.496,65
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 13/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 11/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO AUTO - ATENDIMENTO ( CAIXA RAPIDA , ELETRONICA ) | 1 | R$ 170.634,17 | R$ 170.634,17 |
| ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS | 2 | R$ 19.889,87 | R$ 39.779,74 |
| LEITORA CÓDIGO BARRA | 1 | R$ 47.107,59 | R$ 47.107,59 |
| ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA | 3.000 | R$ 17,90 | R$ 53.693,10 |
| ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA | 100.000 | R$ 3,72 | R$ 372.464,00 |
| SENSOR SISTEMA SEGURANÇA | 1 | R$ 131.482,53 | R$ 131.482,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 815.161,13
- A liquidarcalculado
- R$ 778.691,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.470,13
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.066,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.066,10
- 2024NE000183 · 31/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.404,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.404,03
- 2023NE000221 · 05/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 371.600,00 · a liquidar R$ 371.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000222 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 407.091,00 · a liquidar R$ 407.091,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.210 · emitida 06/02/2024 · PendenteR$ 778.691,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 09/08/2024
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 815.161,13 · vigência até 11/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233816
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.