Contrato federal · Empenho 2023NE000203 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E DISCOS RÍGIDOS DE REDE
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA (CNPJ 09.423.106/0001-72) para: aquisição de suprimentos de impressão e discos rígidos de rede. Valor global contratado: R$ 7.734,00. Vigência de 11/12/2023 a 11/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- LFV CARTUCHOS E TONERS LTDACNPJ 09.423.106/0001-72
- Processooficial
- 08285.005307/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.734,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.734,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 13/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 11/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA, CAPACIDADE 11 ML, REFERÊNCIA IMPRESSORA 2 OFFICEJET 6310, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 C9364WL | 10 | R$ 219,00 | R$ 2.190,00 |
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA, MATERIAL PIGMENTAÇÃO COLOIDAL, COR AMARELA, APLICAÇÃO IMPRESSORA, CARGA CARTUCHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSOLÚVEL EM ÁGUA | 8 | R$ 138,00 | R$ 1.104,00 |
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA, MATERIAL PIGMENTADA, COR MAGENTA, APLICAÇÃO IMPRESSORA, CARGA CARTUCHO | 8 | R$ 139,00 | R$ 1.112,00 |
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA, MATERIAL PIGMENTADA, COR CIANO, APLICAÇÃO IMPRESSORA, CARGA CARTUCHO | 8 | R$ 138,00 | R$ 1.104,00 |
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA, MATERIAL PIGMENTAÇÃO COLOIDAL, COR PRETA, APLICAÇÃO IMPRESSORA, CARGA CARTUCHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSOLÚVEL EM ÁGUA | 8 | R$ 278,00 | R$ 2.224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.734,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.734,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000203 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.734,00 · a liquidar R$ 7.734,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000203 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.005307/2023-64
valor global após o termo: R$ 7.734,00 · vigência até 11/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233874
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.