Contrato federal · Empenho 2023NE000508 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PREGÃO ELETRÔNICO 38/2023. CAMPUS PORTEIRINHA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. (CNPJ 47.190.313/0001-13) para: aquisição de material de expediente. pregão eletrônico 38/2023. campus porteirinha. Valor global contratado: R$ 1.571,25. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.CNPJ 47.190.313/0001-13
- Processooficial
- 23414.001902/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.571,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.571,25
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETEPORTA-LÁPIS,CLIPE,LEMBRETE | 10 | R$ 11,85 | R$ 118,50 |
| PINCEL DESENHO | 5 | R$ 91,95 | R$ 459,75 |
| FITILHO | 10 | R$ 3,15 | R$ 31,50 |
| FITA ADESIVA | 15 | R$ 19,95 | R$ 299,25 |
| COLA | 5 | R$ 6,80 | R$ 34,00 |
| CLIPE | 10 | R$ 27,95 | R$ 279,50 |
| CLIPE | 10 | R$ 4,95 | R$ 49,50 |
| CLIPE | 10 | R$ 4,85 | R$ 48,50 |
| CLIPE | 10 | R$ 5,10 | R$ 51,00 |
| CHAVEIRO | 5 | R$ 39,95 | R$ 199,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.571,25
- A liquidarcalculado
- R$ 1.571,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000508 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.571,25 · a liquidar R$ 1.571,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000508 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000508 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.001902/2023-00
valor global após o termo: R$ 1.571,25 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233970
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.