Contrato federal · Empenho 2023NE000501 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PREGÃO ELETRÔNICO 38/2023. CAMPUS PORTEIRINHA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 49.618.856/0001-14) para: aquisição de material de expediente. pregão eletrônico 38/2023. campus porteirinha. Valor global contratado: R$ 14.419,30. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 49.618.856/0001-14
- Processooficial
- 23414.001902/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.419,30
- Valor globaloficial
- R$ 14.419,30
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA GUACHE | 20 | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
| TINTA ARTÍSTICA | 5 | R$ 72,00 | R$ 360,00 |
| TINTA ARTÍSTICA | 30 | R$ 17,45 | R$ 523,50 |
| TECIDO ALGODÃO | 200 | R$ 13,00 | R$ 2.600,00 |
| PISTOLA APLICADORA | 10 | R$ 36,00 | R$ 360,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | 20 | R$ 42,00 | R$ 840,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | 20 | R$ 40,00 | R$ 800,00 |
| PINCEL DESENHO | 5 | R$ 49,20 | R$ 246,00 |
| PERFURADOR PAPEL | 15 | R$ 19,00 | R$ 285,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | 5 | R$ 120,00 | R$ 600,00 |
| PAPELÃO | 50 | R$ 4,85 | R$ 242,50 |
| PAPEL LAMINADO | 50 | R$ 1,34 | R$ 67,00 |
| PAPEL EMBRULHO | 5 | R$ 341,00 | R$ 1.705,00 |
| PAPEL SEDA | 100 | R$ 0,50 | R$ 50,00 |
| PAPEL CELOFANE | 100 | R$ 2,10 | R$ 210,00 |
| PAPEL CARTÃO | 100 | R$ 0,99 | R$ 99,00 |
| LINHA NÁILONMATERIAL: NÁILON, COMPRIMENTO: 100, ESPESSURA: 3, COR: TRANSPARENTE | 10 | R$ 5,78 | R$ 57,80 |
| LINHA NÁILON | 10 | R$ 12,20 | R$ 122,00 |
| FOLHA ISOPOR | 15 | R$ 18,30 | R$ 274,50 |
| FITA | 10 | R$ 12,89 | R$ 128,90 |
| FITA | 10 | R$ 13,81 | R$ 138,10 |
| FITA ADESIVA | 10 | R$ 2,30 | R$ 23,00 |
| FITA ADESIVA | 10 | R$ 1,30 | R$ 13,00 |
| FITA ADESIVA | 50 | R$ 3,20 | R$ 160,00 |
| ETIQUETA AUTO-ADESIVA | 20 | R$ 5,60 | R$ 112,00 |
| CORDA | 10 | R$ 35,88 | R$ 358,80 |
| COPO DESCARTÁVEL | 100 | R$ 4,95 | R$ 495,00 |
| COLA | 10 | R$ 49,90 | R$ 499,00 |
| COLA | 50 | R$ 1,50 | R$ 75,00 |
| COLA | 30 | R$ 10,00 | R$ 300,00 |
| COLA | 20 | R$ 6,50 | R$ 130,00 |
| COLA | 10 | R$ 8,90 | R$ 89,00 |
| CLIPE | 10 | R$ 5,25 | R$ 52,50 |
| CLIPE | 10 | R$ 5,80 | R$ 58,00 |
| CARTOLINA | 50 | R$ 1,15 | R$ 57,50 |
| CARREGADOR BATERIA | 5 | R$ 43,00 | R$ 215,00 |
| BORRIFADOR | 50 | R$ 7,85 | R$ 392,50 |
| BOLA ISOPOR | 20 | R$ 8,15 | R$ 163,00 |
| BOLA ISOPOR | 20 | R$ 28,60 | R$ 572,00 |
| BOLA ISOPOR | 2 | R$ 22,30 | R$ 44,60 |
| BLOCO RECADO | 30 | R$ 5,50 | R$ 165,00 |
| BLOCO FLIP CHART | 10 | R$ 49,00 | R$ 490,00 |
| ALFINETE COSTURA | 10 | R$ 8,51 | R$ 85,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.419,30
- A liquidarcalculado
- R$ 14.419,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000501 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.419,30 · a liquidar R$ 14.419,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000501 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000501 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.001902/2023-00
valor global após o termo: R$ 14.419,30 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.