Contrato federal · Empenho 2023NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 SERRA MÁRMORE - PREGÃO Nº 35/2022 DA UASG Nº 158304- INSTITUTO SUL DE MINAS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO C…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: empenho para fazer face a aquisição de 01 serra mármore - pregão nº 35/2022 da uasg nº 158304- instituto sul de minas para atendimento às demandas da coordenação de manutenção do campus arapiraca. processo 23041.028104/2…. Valor global contratado: R$ 499,80. Vigência de 05/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23041.028104/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 499,80
- Valor globaloficial
- R$ 499,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Publicaçãooficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA MÁRMORESERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.300 W, DIÂMETRO DISCO 110 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 20 MM, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO TORQUE, ROLAMENTO VEDADO CONTRA PÓ, DISCO DI A | 1 | R$ 499,80 | R$ 499,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 499,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 499,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000135 · 05/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 499,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 499,80 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4932 · emitida 28/11/2023 · PendenteR$ 499,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000135 · 05/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.028104/2023-01
valor global após o termo: R$ 499,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234011
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.