Contrato federal · Empenho 2023NE000187 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO DSEI/ATM/PA E CASAI. PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/202…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F S DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.053.188/0001-49) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com aquisição de mobiliário e eletrodomésticos, para atender as demandas da sede do dsei/atm/pa e casai. pregão eletrônico n° 10/2023 e arp n° 67/2023.. Valor global contratado: R$ 8.721,99. Vigência de 22/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- F S DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.053.188/0001-49
- Processooficial
- 25053.000286/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.721,99
- Valor globaloficial
- R$ 8.721,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2023
- Publicaçãooficial
- 22/08/2023
- Vigênciaoficial
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 6 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,95 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATIZADO, PITÃO PARA CADEADO, MAT… | 8 | R$ 899,00 | R$ 7.192,00 |
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/ FORNO AUTOLIMPANTE/ TAM-, VOLTAGEM 110/220 V,… | 1 | R$ 799,99 | R$ 799,99 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110/220 V | 1 | R$ 730,00 | R$ 730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.721,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.721,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000187 · 22/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.721,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.721,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000187 · 22/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000286/2022-52
valor global após o termo: R$ 8.721,99 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234057
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.