Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM VERIFICAÇÃO DE PERFORMANCE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREV…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/GO (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou HAMILTON DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 13.723.346/0001-60) para: contratação de serviços de manutenção preventiva, com verificação de performance, incluindo o fornecimento de todas as peças, componentes e acessórios necessários à manutenção preventiva e manutenção corretiva com fornec…. Valor global contratado: R$ 231.601,64. Vigência de 14/12/2023 a 14/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/GO 130032
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- HAMILTON DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 13.723.346/0001-60
- Processooficial
- 21005.000614/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 210.853,92
- Valor globaloficial
- R$ 231.601,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 14/12/2023
- Vigênciaoficial
- 14/12/2023 a 14/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 13.543.687 | R$ 0,01 | R$ 148.980,56 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 2 | R$ 17.038,16 | R$ 34.076,32 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 2 | R$ 24.272,38 | R$ 48.544,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.864,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.591,62
- Liquidadocalculado
- R$ 97,97
- Pagocalculado
- R$ 24.174,41
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000201 · 30/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.255,98 · a liquidar R$ 22.255,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000202 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000028 · 14/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.235,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.235,64
- 2025NE000119 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000118 · 14/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.235,64 · a liquidar R$ 23.235,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000148 · 28/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.036,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 97,97 · pago R$ 938,77
- 2026NE000149 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 218 · emitida 14/09/2026 · PagoR$ 1.036,74
- 78 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 23.235,64
- 1041 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 1.079,66
- 982 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.155,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 06/06/2025
INFORMAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DA PARCELA DA DESPESA RELATIVA À PARTE EXECUTADA NO EXERCÍCIO CORRENTE DE JANEIRO DE 2025 A AGOSTO DE 2025, CONFORME DISPÕE O SUBITEM 4.2 DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2023; REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA D, E…
valor global após o termo: R$ 221.300,83 · vigência até 14/08/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 15/08/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/08/2025 A 14/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 221.128,84 · vigência até 14/04/2027
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 14/09/2026
INFORMAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DA PARCELA DA DESPESA RELATIVA À PARTE EXECUTADA NO EXERCÍCIO CORRENTE DE JANEIRO DE 2026 A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME DISPÕE O SUBITEM 3.2 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2023; E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, IN…
valor global após o termo: R$ 231.601,64 · vigência até 14/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234121
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.