Contrato federal · Contrato 00133/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BANCOS DE BATERIAS PARA OS SISTEMAS DE UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) E UR (UNIDADES RETIFICADORAS) PARA A KM (CASA DE MÁQUINAS) DO SEGUNDO CENTRO DE OPERAÇÃO INTE…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ENERSYS BRASIL LTDA (CNPJ 05.260.429/0002-12) para: aquisição de bancos de baterias para os sistemas de ups (uninterruptible power supply) e ur (unidades retificadoras) para a km (casa de máquinas) do segundo centro de operação integrada (coi ii). Valor global contratado: R$ 1.656.000,00. Vigência de 27/11/2023 a 02/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ENERSYS BRASIL LTDACNPJ 05.260.429/0002-12
- Processooficial
- 67106.002292/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.656.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.656.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 02/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVEL | 30 | R$ 5.600,00 | R$ 168.000,00 |
| BATERIA RECARREGÁVEL | 320 | R$ 4.650,00 | R$ 1.488.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.656.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.656.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005255 · 07/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.656.000,00 · a liquidar R$ 1.656.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234274
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.