Contrato federal · Contrato 00061/2023 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comum de engenharia para Readequação do Sistema de Drenagem Pluvial do IFI, nas condições estabelecidas no Termo de Ref…
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 12.539.171/0001-72) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comum de engenharia para readequação do sistema de drenagem pluvial do ifi, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 132.990,00. Vigência de 13/12/2023 a 21/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDACNPJ 12.539.171/0001-72
- Processooficial
- 67720.006689/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00136/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 132.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 132.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 443.300,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2023
- Publicaçãooficial
- 14/12/2023
- Vigênciaoficial
- 13/12/2023 a 21/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTOMANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO | 1 | R$ 132.990,00 | R$ 132.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 132.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 132.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003651 · 04/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 132.990,00 · a liquidar R$ 132.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00061/2024 · 01/08/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 061/GAP-SJ- IFI/2023 POR MAIS 190 (CENTO E NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/08/2024 A 21/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 115, §5º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE DESPESA Nº 061/…
valor global após o termo: R$ 132.990,00 · vigência até 21/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234276
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.