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Contrato federal · Empenho 2023NE002348 · Comprasnet Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 70/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DA UNIDADE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE ESTOQUE (UACE) DO HC/UFT…

HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 28.423.605/0001-04) para: pregão eletrônico srp nº 70/2022 - aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades de estoque da unidade de almoxarifado e controle de estoque (uace) do hc/uftm, filial ebserh. processo sei: 23521.01…. Valor global contratado: R$ 156,60. Vigência de 21/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
Local da unidadeoficial
UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
Fornecedoroficial
FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 28.423.605/0001-04
Processooficial
23521.013769/2022-28
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00070/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 156,60
Valor globaloficial
R$ 156,60
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
21/09/2023
Publicaçãooficial
21/09/2023
Vigênciaoficial
21/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
COLETOR DE URINACOLETOR DE URINA, MATERIAL* PLÁSTICO, TIPO* SISTEMA ABERTO, MODELO INFANTIL, CAPACIDADE* CERCA DE 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* ADESIVO HIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM* EMBALAGEM INDIVIDUAL540R$ 0,29R$ 156,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 156,60
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 156,60

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE002348 · 21/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 156,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE002348 · 21/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23521.013769/2022-28

    valor global após o termo: R$ 156,60 · vigência até 31/12/2023

FornecedorFJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 234277
Lido da fonte em
30/10/2026, 20:47
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 22:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.