Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA BARRA (CNPJ 13.565.499/0001-26) para: contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae. Valor global contratado: R$ 11.590,95. Vigência de 12/12/2023 a 29/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI 158403
- Local da unidadeoficial
- CAMAÇARI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2905701
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA BARRACNPJ 13.565.499/0001-26
- Processooficial
- 23285.001505/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.590,95
- Valor globaloficial
- R$ 11.590,95
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 15/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 29/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "GELÉIA FRUTA" | 18 | R$ 16,50 | R$ 297,00 |
| PÃO | 300 | R$ 1,90 | R$ 570,00 |
| BISCOITO | 1.350 | R$ 3,78 | R$ 5.103,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 1.050 | R$ 4,36 | R$ 4.576,95 |
| BROA DE FUBÁ | 300 | R$ 3,48 | R$ 1.044,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.590,95
- A liquidarcalculado
- R$ 10.778,95
- Liquidadocalculado
- R$ 812,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000102 · 21/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.590,95 · a liquidar R$ 10.778,95 · liquidado R$ 812,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 175 · emitida 21/02/2025 · PendenteR$ 1.116,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234327
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.