Contrato federal · Contrato 00173/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE APÓLICES DE SEGURO PATRIMONIAL PARA COBERTURA DE DANOS NAS INSTALAÇÕES, NOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E NOS BENS MÓVEIS INDISPENSÁVEIS AO FUNCION…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (CNPJ 61.074.175/0001-38) para: prestação de serviços de emissão de apólices de seguro patrimonial para cobertura de danos nas instalações, nos equipamentos eletrônicos e nos bens móveis indispensáveis ao funcionamento da unidade operacional da anatel…. Valor global contratado: R$ 4.035,23. Vigência de 14/12/2023 a 13/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.CNPJ 61.074.175/0001-38
- Processooficial
- 53542000680202303
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.674,86
- Valor globaloficial
- R$ 4.035,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 98.061,34
- Assinaturaoficial
- 13/12/2023
- Publicaçãooficial
- 15/12/2023
- Vigênciaoficial
- 14/12/2023 a 13/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - SEGURO | 1 | R$ 4.035,23 | R$ 4.035,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.540,40
- A liquidarcalculado
- R$ 11.540,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.830,31 · a liquidar R$ 3.830,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000112 · 20/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.674,86 · a liquidar R$ 3.674,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000088 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.035,23 · a liquidar R$ 4.035,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 390/4061000010118 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.035,23
- SEM NUMERO · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.830,31
- 390/4061000006718 · emitida 08/05/2024 · PagoR$ 3.674,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 12/12/2024
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) AO REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 173/2023 (SEI Nº 11264453) A PARTIR DE 20/07/2024, NO MONTANTE DE 4,23% (QUATRO INTEIROS E VINTE E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE JUNHO/2023 A JUNHO/2024, CONFORME PROPOSTA (SEI…
valor global após o termo: R$ 3.830,31 · vigência até 13/12/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 12/12/2025
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 173/2023 (SEI Nº 11264453) A PARTIR DE 20 DE JULHO DE 2025, NO MONTANTE DE 5,35% (CINCO INTEIROS E TRINTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE JUNHO/2025 A JUNHO/2026, CONFORME PROP…
valor global após o termo: R$ 4.035,23 · vigência até 13/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234362
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.