Contrato federal · Empenho 2023NE000577 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER VERTICAL), PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DA UNILA – ATA 30/2023 PROCESSO 23422.025679/2023-89
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 42.727.372/0001-64) para: aquisição de eletrodomésticos (freezer vertical), para atender a demanda dos laboratórios da unila – ata 30/2023 processo 23422.025679/2023-89. Valor global contratado: R$ 9.177,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 42.727.372/0001-64
- Processooficial
- 23422.025679/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.177,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.177,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 240 L, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V | 3 | R$ 3.059,00 | R$ 9.177,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.177,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.177,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000577 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.177,00 · a liquidar R$ 9.177,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1035 · emitida 12/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.177,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000577 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.025679/2023-89
valor global após o termo: R$ 9.177,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234373
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.