Contrato federal · Empenho 2023NE000930 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/UFPI/PRAD), DE ACORDO AO DOCUMENTO DE DEMANDA Nº 17/2023 - DIAL/PRAD, (GÊNERO P/ATENDER AS DEMANDA DOS SETORES DA UFPI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou WCR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.604.480/0001-35) para: entrega conforme proposta, (pedido da divisão de almoxarifado/ufpi/prad), de acordo ao documento de demanda nº 17/2023 - dial/prad, (gênero p/atender as demanda dos setores da ufpi, sede e campi), processo 23111.058005/2…. Valor global contratado: R$ 34.925,00. Vigência de 01/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- WCR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 39.604.480/0001-35
- Processooficial
- 23111.058005/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2023
- Publicaçãooficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 5.500 | R$ 6,35 | R$ 34.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.925,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000930 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.925,00 · a liquidar R$ 34.925,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 122 · emitida 04/01/2024 · PendenteR$ 34.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000930 · 01/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000930 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.058005/2023-81
valor global após o termo: R$ 34.925,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234377
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.