Contrato federal · Empenho 2023NE001054 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 09/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 610/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFTM. ICENE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: pregão srp: 09/2023 - autorização de fornecimento: 610/2023. aquisição de material laboratorial para atender as demandas da uftm. icene. Valor global contratado: R$ 10.525,27. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 23085.005523/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.525,27
- Valor globaloficial
- R$ 10.525,27
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERAL | 10 | R$ 12,02 | R$ 120,20 |
| ESCOVA LABORATÓRIO | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| DESSECADOR | 14 | R$ 217,00 | R$ 3.038,00 |
| CUBA LABORATÓRIO | 20 | R$ 100,82 | R$ 2.016,40 |
| COLUNA LABORATÓRIO | 9 | R$ 89,00 | R$ 801,00 |
| CADINHO | 125 | R$ 20,71 | R$ 2.588,75 |
| CADINHO | 156 | R$ 8,87 | R$ 1.383,72 |
| BÉQUER | 68 | R$ 3,40 | R$ 231,20 |
| BÉQUER | 20 | R$ 2,30 | R$ 46,00 |
| BÉQUER | 20 | R$ 2,50 | R$ 50,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.002,15
- A liquidarcalculado
- R$ 2.476,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.525,27
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001054 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.525,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.525,27
- 2023NE001529 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.476,88 · a liquidar R$ 2.476,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8666 · emitida 10/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.476,88
- 8241 · emitida 09/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 10.525,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001054 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005523/2023-50
valor global após o termo: R$ 10.525,27 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234410
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.