Contrato federal · Contrato 00061/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESTRATÉGICOS PARA ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE INFLUENZA AVIÁRIA
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 45.125.667/0001-59) para: aquisição de kits de materiais estratégicos para enfrentamento a emergência de influenza aviária. Valor global contratado: R$ 532.265,00. Vigência de 06/12/2023 a 02/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA 130005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 45.125.667/0001-59
- Processooficial
- 21000.045270/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 532.265,00
- Valor globaloficial
- R$ 532.265,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 14/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 02/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR COSTAL MANUAL | 1 | R$ 532.265,00 | R$ 532.265,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.029.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 532.265,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 497.265,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001048 · 30/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 532.265,00 · a liquidar R$ 532.265,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000284 · 23/04/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 248.632,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 248.632,50
- 2024NE000285 · 23/04/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 248.632,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 248.632,50
Faturas
- 001499 · emitida 31/01/2024 · PagoR$ 133.066,25
- 001500 · emitida 31/01/2024 · PagoR$ 133.066,25
- 001501 · emitida 31/01/2024 · PagoR$ 133.066,25
- 001498 · emitida 31/01/2024 · PagoR$ 133.066,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234416
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.