Contrato federal · Empenho 2023NE000233 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (REFLETORES)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI, CONFORME PREGÃO 72/2022 E OFICIO 64/2023 - DPEMP/IFPI.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou KLUX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 35.678.429/0001-17) para: valor empenhado referente aquisição de material eletrico (refletores)-para atender as demandas do ifpi, conforme pregão 72/2022 e oficio 64/2023 - dpemp/ifpi.. Valor global contratado: R$ 6.250,00. Vigência de 12/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- KLUX COMERCIO E ENGENHARIA LTDACNPJ 35.678.429/0001-17
- Processooficial
- 23172.001926/2022-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2023
- Publicaçãooficial
- 12/07/2023
- Vigênciaoficial
- 12/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS 4 UN, TIPO FLOOD LIGHT, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO… | 25 | R$ 200,00 | R$ 5.000,00 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 240 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 85- 265 VCA, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABER… | 5 | R$ 250,00 | R$ 1.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000233 · 12/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.250,00 · a liquidar R$ 6.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000233 · 12/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001926/2022-60
valor global após o termo: R$ 6.250,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234459
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.