Contrato federal · Contrato 00074/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO LABORATORIAL
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA. (CNPJ 21.407.123/0001-11) para: aquisição de insumos de uso laboratorial. Valor global contratado: R$ 15.494,00. Vigência de 13/12/2023 a 13/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA.CNPJ 21.407.123/0001-11
- Processooficial
- 25209.000565/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.494,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.494,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2023
- Publicaçãooficial
- 14/12/2023
- Vigênciaoficial
- 13/12/2023 a 13/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISECONJUNTO PARA ANÁLISE, COMPOSIÇÃO BÁSICA PURIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE PCR,APRESENTAÇÃO TESTE, COMPONENTES COLUNAS DE CENTRIFUGAÇÃO, TUBOS DE COLETA,OUTROS COMPONENTES SOLUÇÕES TAMPÃO | 2 | R$ 1.450,00 | R$ 2.900,00 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISECONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO PARA TRANSCRIÇÃO REVERSA (RNA-CDNA),COMPONENTES TAMPÃO 10X, PRIMERS RANDÔMICOS, OUTROS COMPONENTES DNTPS 10 MM,TRANSCRIPTASE REVERSA 200 UI/MCL | 6 | R$ 2.099,00 | R$ 12.594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.494,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.494,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000433 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.494,00 · a liquidar R$ 15.494,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234462
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.