Contrato federal · Empenho 2023NE000478 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA, CONFORME PAMCS 402/2023. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou COPIADORA 2 DINHO LTDA (CNPJ 44.132.928/0001-03) para: serviço de confecção de cartão de visita, conforme pamcs 402/2023. obj: ac. Valor global contratado: R$ 223,50. Vigência de 08/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- COPIADORA 2 DINHO LTDACNPJ 44.132.928/0001-03
- Processooficial
- 23109.013529/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 223,50
- Valor globaloficial
- R$ 223,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOConfecção de cartão de visita impressos e coloridos para servidores que ocupam cargos de direção. Tamanho 85 x 55 mm (Tamanho de Cartão de Visita padrão,equivalente ao tamanho de um Cartão de Crédito)… | 300 | R$ 0,75 | R$ 223,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 223,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 223,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000478 · 08/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 223,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 223,50
Faturas
- 1536 · emitida 06/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 223,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000478 · 08/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013529/2023-85
valor global após o termo: R$ 223,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234491
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.