Contrato federal · Empenho 2023NE000110 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE EMISSÃO DE EMPENHO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 055/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 GERENCIADO PELO DSEI/MS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.180.445/0001-12) para: trata-se de emissão de empenho para a ata de registro de preço 055/2022, oriunda do pregão eletrônico 014/2022 gerenciado pelo dsei/ms. aquisição de material médico hospitalar para atender o dsei/kmt.. Valor global contratado: R$ 855,00. Vigência de 13/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 34.180.445/0001-12
- Processooficial
- 25052.001351/2021-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 855,00
- Valor globaloficial
- R$ 855,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2023
- Publicaçãooficial
- 13/04/2023
- Vigênciaoficial
- 13/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 150 | R$ 5,70 | R$ 855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 855,00
- A liquidarcalculado
- R$ 855,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000110 · 13/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 855,00 · a liquidar R$ 855,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.250 · emitida 27/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 855,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000110 · 13/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001351/2021-96
valor global após o termo: R$ 855,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234501
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.