Contrato federal · Empenho 2023NE000140 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI KAYAPÓ/MT. AQUISIÇÃO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2022 GERENCIADO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 16.970.999/0001-31) para: trata-se de aquisição de medicamentos para atender o dsei kayapó/mt. aquisição por meio de ata de registro de preços n° 35/2022, oriunda do pregão eletrônico n° 10/2022 gerenciado pelo dsei mg/es.. Valor global contratado: R$ 2.455,00. Vigência de 12/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDACNPJ 16.970.999/0001-31
- Processooficial
- 25052.000021/2022-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.455,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.455,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2023
- Publicaçãooficial
- 12/06/2023
- Vigênciaoficial
- 12/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE | 400 | R$ 1,68 | R$ 672,00 |
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG | 2.400 | R$ 0,17 | R$ 408,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1 MG/ML, APRESENTAÇÃO ELIXIR | 2.500 | R$ 0,55 | R$ 1.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.455,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.455,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000140 · 12/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.455,00 · a liquidar R$ 2.455,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22012 · emitida 29/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 567,84
- 20856 · emitida 26/07/2023 · Siafi ApropriadoR$ 461,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000140 · 12/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000021/2022-64
valor global após o termo: R$ 2.455,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234505
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.