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Contrato federal · Empenho 2023NE000168 · Comprasnet Contratos

TRATA-SE DE EMISSÃO DE EMPENHO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 08/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023, GERENCIADO PELO DSEI/ALTO RIO JURUA (UASG 257021), CUJO OBJETO…

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: trata-se de emissão de empenho através de ata de registro de preço n° 08/2023, oriunda do pregão eletrônico 01/2023, gerenciado pelo dsei/alto rio jurua (uasg 257021), cujo objeto é a aquisição de bens de equipamentos qu…. Valor global contratado: R$ 1.184,91. Vigência de 10/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
Local da unidadeoficial
COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
Fornecedoroficial
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
Processooficial
25052.000977/2021-85
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.184,91
Valor globaloficial
R$ 1.184,91
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
10/07/2023
Publicaçãooficial
10/07/2023
Vigênciaoficial
10/07/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SERRA MÁRMORESERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.400 W, DIÂMETRO DISCO 180 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 20 MM, ROTAÇÃO 5.000 RPM, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO TORQUE, ROLAMENTO VEDADO CONTRA PÓ, DISCO DI A, TI…1R$ 404,84R$ 404,84
MOTOSERRA INDUSTRIALMOTOSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 2,3 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 0,470 L, CILINDRADA MOTOR 45,3 CM3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSO CORRENTE 3/8 POLEGADAS1R$ 780,07R$ 780,07

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.184,91
A liquidarcalculado
R$ 1.184,91
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000168 · 10/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.184,91 · a liquidar R$ 1.184,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 5337 · emitida 12/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.184,91

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000168 · 10/07/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000977/2021-85

    valor global após o termo: R$ 1.184,91 · vigência até 31/12/2023

FornecedorREDNOV FERRAMENTAS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MTVer o mercado de Mato Grosso →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 234507
Lido da fonte em
19/10/2026, 09:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
19/10/2026, 22:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.