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ConhecerContrato federal · Empenho 2023NE000210 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 051/2022 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 GERENCIADO PELA UASG 257036 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.398.831/0001-12) para: trata-se da emissão de nota de empenho para ata de registro de preço 051/2022 oriundo do pregão eletrônico 014/2022 gerenciado pela uasg 257036 cujo objeto é a aquisição de material medico hospitalar para atender demanda…. Valor global contratado: R$ 217,50. Vigência de 10/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.398.831/0001-12
- Processooficial
- 25052.001351/2021-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217,50
- Valor globaloficial
- R$ 217,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAISÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO (TRIGLICERÍDEOS ÁC.CÁPRICO,CAPRÍLICO E LINOLÊICO), COMPONENTES LECITINA DE SOJA, ÓLEOS DE GIRASSOL E COPAÍBA, OUTROS COMPONENTES ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E"… | 50 | R$ 4,35 | R$ 217,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217,50
- A liquidarcalculado
- R$ 217,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000210 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217,50 · a liquidar R$ 217,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4362 · emitida 21/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 217,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000210 · 10/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001351/2021-96
valor global após o termo: R$ 217,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234509
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 18:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.