Contrato federal · Empenho 2023NE000198 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO ISENTO DE ÓLEO SCHULZ MSV 12, 200 LITROS, 120 IBF/POL2, 2 HP, 53 GAL, E LINHAS DE AR COMPRIMIDO, COM SUB…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou HERBERT VENTURA DABROWSKI (CNPJ 25.391.659/0001-47) para: serviço de manutenção preventiva e corretiva do compressor de ar comprimido isento de óleo schulz msv 12, 200 litros, 120 ibf/pol2, 2 hp, 53 gal, e linhas de ar comprimido, com substituição de peças, pertencente ao daq/i…. Valor global contratado: R$ 3.249,65. Vigência de 17/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- HERBERT VENTURA DABROWSKICNPJ 25.391.659/0001-47
- Processooficial
- 23279.013770/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.249,65
- Valor globaloficial
- R$ 3.249,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 18/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOSERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO ISENTO DE ÓLEO SCHULZ MSV 12, 200 LITROS, 120 IBF/POL2, 2 HP, 53 GAL, E LINHAS DE AR COMPRIMIDO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. - D… | 1 | R$ 3.249,65 | R$ 3.249,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.249,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.249,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000198 · 14/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.249,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.249,65
Faturas
- 1005 · emitida 04/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 3.249,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000198 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.013770/2022-71
valor global após o termo: R$ 3.249,65 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234517
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.