Contrato federal · Empenho 2023NE000490 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, ATINGIDAS POR SITUAÇ…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA (CNPJ 30.019.425/0001-03) para: prestação/fornecimento de cestas de alimentos, voltadas para atendimento da ação de distribuição de alimentos - ada, para distribuição às famílias do cadúnico, atingidas por situações de emergência ou calamidade pública…. Valor global contratado: R$ 999.196,74. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDACNPJ 30.019.425/0001-03
- Processooficial
- 71000.091181/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 999.196,74
- Valor globaloficial
- R$ 999.196,74
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL | 6.873 | R$ 0,98 | R$ 6.735,54 |
| PEIXE EM CONSERVA | 6.873 | R$ 12,20 | R$ 83.850,60 |
| FARINHA DE MILHO | 6.873 | R$ 3,20 | R$ 21.993,60 |
| AÇÚCAR | 6.873 | R$ 3,40 | R$ 23.368,20 |
| MACARRÃO | 6.873 | R$ 7,10 | R$ 48.798,30 |
| FARINHA DE TRIGO | 6.873 | R$ 4,50 | R$ 30.928,50 |
| ÓLEO VEGETAL | 6.873 | R$ 6,00 | R$ 41.238,00 |
| LEITE EM PÓ | 6.873 | R$ 48,00 | R$ 329.904,00 |
| LEGUMINOSA | 6.873 | R$ 21,00 | R$ 144.333,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 6.873 | R$ 39,00 | R$ 268.047,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 999.196,74
- A liquidarcalculado
- R$ 999.196,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000490 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999.196,74 · a liquidar R$ 999.196,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11781 · emitida 19/01/2024 · PendenteR$ 272.878,26
- 11782 · emitida 19/01/2024 · PendenteR$ 219.523,80
- 11783 · emitida 19/01/2024 · PendenteR$ 119.793,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000490 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.091181/2023-18
valor global após o termo: R$ 999.196,74 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234630
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.