Contrato federal · Empenho 2023NE000716 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PÉS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DESTA DE. DISPENSA 87/2023. (SOLEMP 456/2023)
DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA (DPM) (COMANDO DA MARINHA) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: aquisição de suporte para pés visando atender as necessidades do setor desta de. dispensa 87/2023. (solemp 456/2023). Valor global contratado: R$ 1.117,00. Vigência de 31/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA (DPM) 764000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 63011015675/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.117,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.117,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Publicaçãooficial
- 31/10/2023
- Vigênciaoficial
- 31/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR,COR BANDEJA CINZA OU PRETA, AJUSTE ALTURA 4,40 A 13,20 CM, LARGURA 30,60 CM,COMPRIMENTO 45,90 CM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PI… | 20 | R$ 55,85 | R$ 1.117,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.117,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.117,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000716 · 31/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.117,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.117,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000716 · 31/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000716 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63011015675/2023-49
valor global após o termo: R$ 1.117,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234666
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.