Contrato federal · Empenho 2023NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SENDO SEIS (6) DE 24.000 BTU, MODELO: SPLIT INVERTER .CONFORME ITEM 19 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023 E ATA ATA DE REGISTRO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: aquisição de aquisição de aparelhos de ar-condicionados sendo seis (6) de 24.000 btu, modelo: split inverter .conforme item 19 do pregão eletrônico nº 19/2023 e ata ata de registro nº 95/2023 . processo sei! 08661.024627…. Valor global contratado: R$ 21.257,70. Vigência de 05/12/2023 a 05/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 08661.024627/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.257,70
- Valor globaloficial
- R$ 21.257,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2023
- Publicaçãooficial
- 05/12/2023
- Vigênciaoficial
- 05/12/2023 a 05/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 6 | R$ 3.542,95 | R$ 21.257,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.257,70
- A liquidarcalculado
- R$ 21.257,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000201 · 05/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.257,70 · a liquidar R$ 21.257,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9209-1 · emitida 17/02/2024 · PendenteR$ 21.257,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000201 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/06/2024
Empenho 2023NE000201 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.024627/2023-89
valor global após o termo: R$ 21.257,70 · vigência até 05/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234767
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.