Contrato federal · Contrato 00071/2023 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE DIETAS PARENTERAIS E SUPLEMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (CNPJ 21.296.343/0001-15) para: a aquisição de dietas parenterais e suplementos, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 29.032,50. Vigência de 12/12/2023 a 12/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDACNPJ 21.296.343/0001-15
- Processooficial
- 64581.032218/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.032,50
- Valor globaloficial
- R$ 29.032,50
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 14/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 12/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 1.000 | R$ 1,62 | R$ 1.620,00 |
| DIETA ENTERAL | 30.000 | R$ 0,80 | R$ 24.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 9.750 | R$ 0,35 | R$ 3.412,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.498,32
- A liquidarcalculado
- R$ 17.348,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.150,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002182 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.730,00 · a liquidar R$ 2.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002412 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.170,00 · a liquidar R$ 2.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002874 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.340,00 · a liquidar R$ 4.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003114 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.340,00 · a liquidar R$ 4.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001522 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.768,32 · a liquidar R$ 3.768,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000681 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00071/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234773
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.