Contrato federal · Empenho 2023NE000267 · Comprasnet Contratos
SOLIC.044/2023/ICT/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 016/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EDITAL 06/2023 DIP - PROF. ARTHUR COSTA DE SOUZA
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou CENTRO EDUCACIONAL CYBER SCHOOL SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 48.241.835/0001-60) para: solic.044/2023/ict/campus itabira - pregão eletrônico 016/2023 - aquisição de materiais de consumo edital 06/2023 dip - prof. arthur costa de souza. Valor global contratado: R$ 510,90. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- CENTRO EDUCACIONAL CYBER SCHOOL SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 48.241.835/0001-60
- Processooficial
- 23499.002644/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510,90
- Valor globaloficial
- R$ 510,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO, CAPACIDADE CARRETEL CONTENDO 1 KG DE FILAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 3 | R$ 170,30 | R$ 510,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 510,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000267 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 510,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 510,90
Faturas
- 0011 · emitida 21/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 510,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000267 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002644/2023-88
valor global após o termo: R$ 510,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234854
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.