Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, SOB REGIME DE COMODATO, PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – CCTA, CAMPUS POMBAL DA UNI…
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou E. A. LIMA PAES E DOCES LTDA (CNPJ 05.586.809/0001-60) para: contratação de água adicionada de sais, sem gás, em garrafão de 20 litros, sob regime de comodato, para o centro de ciências e tecnologia agroalimentar – ccta, campus pombal da universidade federal de campina grande – uf…. Valor global contratado: R$ 15.096,00. Vigência de 14/12/2023 a 14/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
- Local da unidadeoficial
- POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
- Fornecedoroficial
- E. A. LIMA PAES E DOCES LTDACNPJ 05.586.809/0001-60
- Processooficial
- 23096.092427/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.096,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.096,00
- Assinaturaoficial
- 14/12/2023
- Publicaçãooficial
- 18/12/2023
- Vigênciaoficial
- 14/12/2023 a 14/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA ADICIONADA COM SAIS | 2.040 | R$ 7,40 | R$ 15.096,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.106,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.110,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.996,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000012 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.106,00 · a liquidar R$ 1.110,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.996,00
Faturas
- 1153 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.110,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234896
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.