Contrato federal · Empenho 2023NE000341 · Comprasnet Contratos
SOLIC.047/2023/ICT/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 016/2023 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS.
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou 2S COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.497.010/0001-08) para: solic.047/2023/ict/campus itabira - pregão eletrônico 016/2023 - aquisição material de consumo para atender a demanda dos laboratórios do instituto de ciências tecnológicas.. Valor global contratado: R$ 555,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- 2S COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.497.010/0001-08
- Processooficial
- 23499.002644/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 555,00
- Valor globaloficial
- R$ 555,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO, CAPACIDADE CARRETEL CONTENDO 1 KG DE FILAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 5 | R$ 111,00 | R$ 555,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 555,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000341 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 555,00 · a liquidar R$ 555,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000341 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002644/2023-88
valor global após o termo: R$ 555,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234927
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.