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Contrato federal · Empenho 2023NE000104 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS FLORIANO, CONF DISP ELETR 63/2023 UASG 158146 PROC 23180.001152/2023-59.

INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 30.814.518/0001-20) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para atender a demanda do campus floriano, conf disp eletr 63/2023 uasg 158146 proc 23180.001152/2023-59.. Valor global contratado: R$ 206,95. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
Local da unidadeoficial
FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
Fornecedoroficial
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDACNPJ 30.814.518/0001-20
Processooficial
23180.001152/2023-59
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00063/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 206,95
Valor globaloficial
R$ 206,95
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
21/11/2023
Publicaçãooficial
21/11/2023
Vigênciaoficial
21/11/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
RELÉ SUPERVISÃORELÉ SUPERVISÃO, TIPO CONTROLADOR DE NÍVEL, TENSÃO NOMINAL 220 V, REFERÊNCIA3UG05 01-0AN00 (SIEMENS), FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ1R$ 206,95R$ 206,95

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 206,95
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 206,95

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000104 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 206,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 206,95

Faturas

  • 1377 · emitida 06/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 206,95

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000104 · 21/11/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.001152/2023-59

    valor global após o termo: R$ 206,95 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 235170
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 06:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.