Contrato federal · Contrato 00032/2023 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. IT…

Name: Contrato 00032/2023 — UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 08.542.107/0001-73) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e nas condições estabelecidas no termo de referência. item - 1 descrição - água mineral natural,…. Valor global contratado: R$ 97.600,00. Vigência de 14/12/2023 a 13/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
Unidade (UASG)oficial: UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 08.542.107/0001-73
Processooficial: 23064.049464/2023-70
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00037/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 89.000,00
Valor globaloficial: R$ 97.600,00
Valor acumuladooficial: R$ 1.109.800,00
Assinaturaoficial: 14/12/2023
Publicaçãooficial: 18/12/2023
Vigênciaoficial: 14/12/2023 a 13/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL	10.000	R$ 9,76	R$ 97.600,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 159.695,12
A liquidarcalculado: R$ 101.420,92
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 58.274,20

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001009 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.674,00 · a liquidar R$ 23.674,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001171 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.500,00 · a liquidar R$ 44.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000014 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.036,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.036,80
2025NE000666 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.383,20 · a liquidar R$ 1.310,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.073,12
2024NE000319 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.460,00 · a liquidar R$ 8.917,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.542,20
2025NE001372 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.637,12 · a liquidar R$ 11.637,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000104 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.004,00 · a liquidar R$ 11.381,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.622,08

Faturas

13641 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.684,80
13541 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.274,88
13461 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.294,40
13388 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.368,00
13278 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.977,60
13239 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.368,00
13167 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.368,00
13103 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,60
13078 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.244,80
13035 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.854,40
12946 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.244,80
12885 · emitida 19/01/2026 · PagoR$ 1.219,68
12886 · emitida 21/01/2026 · PagoR$ 2.088,64
12817 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 835,20
12816 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 4.575,04
12768 · emitida 02/12/2025 · PagoR$ 1.763,20
12755 · emitida 24/11/2025 · PagoR$ 3.442,88
12683 · emitida 04/11/2025 · PagoR$ 3.016,00
12641 · emitida 14/10/2025 · PagoR$ 1.753,92
12608 · emitida 08/10/2025 · PagoR$ 2.227,20
12580 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 3.275,84
12525 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 2.691,20
12468 · emitida 25/08/2025 · PagoR$ 4.640,00
12406 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 2.143,68
12339 · emitida 14/07/2025 · PagoR$ 2.876,80
12288 · emitida 23/06/2025 · PagoR$ 1.948,80
12281 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.454,40
12184 · emitida 20/05/2025 · PagoR$ 3.062,40
12135 · emitida 06/05/2025 · PagoR$ 3.303,68
12074 · emitida 14/04/2025 · PagoR$ 4.092,48
12014 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.691,20
11953 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.454,40
11871 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.691,20
11839 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.691,00
11840 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.155,20
11755 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.916,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 18/11/2024
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 89.000,00 · vigência até 13/12/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 23/01/2025
O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 32/2023, FIRMADO COM A EMPRESA D.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ/MF SOB O Nº 08.542.107/0001-73, A PARTIR DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO IPCA ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 4680997), O REAJUSTE SERÁ DE 4,237600%, REFERENTE AO PERÍODO DE SE…
valor global após o termo: R$ 92.800,00 · vigência até 13/12/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 26/11/2025
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 92.800,00 · vigência até 13/12/2026
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 17/12/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 32/2023, FIRMADO COM A EMPRESA D.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ/MF SOB O Nº 08.542.107/0001-73, A PARTIR DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO IPCA ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 5325797), O REAJU…
valor global após o termo: R$ 97.600,00 · vigência até 13/12/2026

FornecedorD.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 235193
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.