Contrato federal · Empenho 2023NE001202 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 33/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 773/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, EXPEDIENTE. CEFORES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 21.542.057/0001-92) para: pregão srp: 33/2023 - autorização de fornecimento: 773/2023. aquisição de material educativo e esportivo, expediente. cefores. Valor global contratado: R$ 4.696,80. Vigência de 24/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 21.542.057/0001-92
- Processooficial
- 23085.011832/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.696,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.696,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 600 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR AUTOMÁTICO DE APROXIMAÇÃO | 30 | R$ 156,56 | R$ 4.696,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.792,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.095,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.696,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001202 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.696,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.696,80
- 2023NE001526 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.095,92 · a liquidar R$ 1.095,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 386 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.095,92
- 344 · emitida 29/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 4.696,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001202 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011832/2023-69
valor global após o termo: R$ 4.696,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235291
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.