Contrato federal · Outros 09528/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PARA O ANO LETIVO 2023 E 2024,…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, para o ano letivo 2023 e 2024, descritos no quadro previsto na cláusula…. Valor global contratado: R$ 10.234,69. Vigência de 15/12/2023 a 14/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
- Processooficial
- 23435.001611/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 04528/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.234,69
- Valor globaloficial
- R$ 10.234,69
- Assinaturaoficial
- 15/12/2023
- Publicaçãooficial
- 18/12/2023
- Vigênciaoficial
- 15/12/2023 a 14/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 3.037 | R$ 3,37 | R$ 10.234,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.235,16
- A liquidarcalculado
- R$ 10.235,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000058 · 12/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.235,16 · a liquidar R$ 10.235,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24442 · emitida 02/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.234,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 09528/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/12/2024
Outros 09528/2023 · 15/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09528/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.001611/2023-65
valor global após o termo: R$ 10.234,69 · vigência até 14/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235356
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.