Contrato federal · Empenho 2023NE000854 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 18/2023. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 469/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: pregão srp 18/2023. autorização de fornecimento 469/2023. aquisição de material laboratorial.. Valor global contratado: R$ 508,25. Vigência de 25/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 23085.008997/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 508,25
- Valor globaloficial
- R$ 508,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2023
- Publicaçãooficial
- 25/09/2023
- Vigênciaoficial
- 25/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 125 ML, ADICIONAL RAIADO, TIPO HASTE HASTE LONGA | 25 | R$ 20,33 | R$ 508,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 630,23
- A liquidarcalculado
- R$ 121,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 508,25
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000854 · 25/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 508,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 508,25
- 2023NE001504 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121,98 · a liquidar R$ 121,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 259 · emitida 04/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 121,98
- 207 · emitida 01/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 508,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000854 · 25/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000854 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008997/2023-53
valor global após o termo: R$ 508,25 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.