Contrato federal · Empenho 2023NE000441 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO CAPTA STA HOMOLOGADO ANATEL. 1.337,44- DPH E 4.732,48 - MV
CASA DE OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PASSAMANI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 39.739.307/0001-44) para: despesa com aquisição de telefone com fio capta sta homologado anatel. 1.337,44- dph e 4.732,48 - mv. Valor global contratado: R$ 6.069,92. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- CASA DE OSWALDO CRUZ 254488
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PASSAMANI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDACNPJ 39.739.307/0001-44
- Processooficial
- 25067.000192/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00113/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.069,92
- Valor globaloficial
- R$ 6.069,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEFONE CABEÇATELEFONE CABEÇA, TIPO COM FIO E MICROFONE NA TIARA, COMPOSIÇÃO TECLADO E TIARA, TIPO ALIMENTAÇÃO DIRETO NA LINHA OU PABX, TIPO ACIONAMENTO CHAVE LIGA/DESLIGA COM LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FU… | 59 | R$ 102,88 | R$ 6.069,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.069,92
- A liquidarcalculado
- R$ 6.069,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000441 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.069,92 · a liquidar R$ 6.069,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127 · emitida 24/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.069,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000441 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25067.000192/2023-13
valor global após o termo: R$ 6.069,92 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235378
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.