Contrato federal · Contrato 00041/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES, POR TÉCNICO EM MECÂNICA, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, A SEREM EXECUTA…
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.566.931/0001-09) para: prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos e embarcações, por técnico em mecânica, para os veículos da frota da presidência da república, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de…. Valor global contratado: R$ 1.156.498,44. Vigência de 15/12/2023 a 15/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 07.566.931/0001-09
- Processooficial
- 00087.000048/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.048.926,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.156.498,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.811.864,27
- Assinaturaoficial
- 15/12/2023
- Publicaçãooficial
- 15/12/2023
- Vigênciaoficial
- 15/12/2023 a 15/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA | 12 | R$ 96.374,87 | R$ 1.156.498,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.169.563,72
- A liquidarcalculado
- R$ 481.528,45
- Liquidadocalculado
- R$ 14.131,00
- Pagocalculado
- R$ 1.673.904,27
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001367 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001686 · 07/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 390.000,00 · a liquidar R$ 390.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000192 · 03/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.031.994,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.031.994,71
- 2024NE000725 · 06/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 689.063,65 · a liquidar R$ 91.428,45 · liquidado R$ 8.639,64 · pago R$ 588.995,56
- 2025NE000991 · 30/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.281,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.281,00
- 2026NE000047 · 07/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 48.124,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.491,36 · pago R$ 42.633,00
Faturas
- 710 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.124,36
- 701 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.248,72
- 691 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.248,72
- 683 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.248,72
- 675 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.260,32
- 999999 · emitida 04/08/2025 · PendenteR$ 1,00
- 660 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93.964,38
- 654 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.514,54
- 636 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93.964,38
- 630 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.152,22
- 617 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.264,27
- 592 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.264,27
- 578 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.462,55
- 560 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85.682,62
- 541 · emitida 27/12/2024 · PagoR$ 85.682,62
- 523 · emitida 28/11/2024 · PagoR$ 91.424,80
- 503 · emitida 30/10/2024 · PagoR$ 91.424,80
- 487 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 91.151,36
- 428 · emitida 28/06/2024 · PagoR$ 87.410,54
- 409 · emitida 29/05/2024 · PagoR$ 87.167,84
- 392 · emitida 30/04/2024 · PagoR$ 86.862,45
- 366 · emitida 26/03/2024 · PagoR$ 85.863,69
- 340 · emitida 29/02/2024 · PagoR$ 86.646,18
- 319 · emitida 26/01/2024 · PagoR$ 87.119,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 18/07/2024
REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO E DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINTEC/DF 2024/2025.
valor global após o termo: R$ 1.099.815,60 · vigência até 15/12/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 13/12/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 15/12/2024 ATÉ 15/12/2025
valor global após o termo: R$ 1.096.717,32 · vigência até 15/12/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 21/02/2025
REAJUSTE DE PREÇOS
valor global após o termo: R$ 1.156.498,44 · vigência até 15/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235379
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.