Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 05 (CINCO) GERADORES DE NITROGÊNIO PARA ESPECTRÔMETRO DE MASSAS. MODELOS: GERADOR GENIUS 1024 S…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA. (CNPJ 15.220.723/0001-73) para: contratação de serviços comuns continuados de manutenção preventiva e corretiva para 05 (cinco) geradores de nitrogênio para espectrômetro de massas. modelos: gerador genius 1024 sn 770006769; gerador genius nm32la-a sn…. Valor global contratado: R$ 2.893.989,85. Vigência de 19/12/2023 a 19/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.CNPJ 15.220.723/0001-73
- Processooficial
- 08201.000388/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90121/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.893.989,85
- Valor globaloficial
- R$ 2.893.989,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 173.639.391,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2023
- Publicaçãooficial
- 18/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 19/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 5 | R$ 489.797,97 | R$ 2.448.989,85 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 25 | R$ 4.000,00 | R$ 100.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 50 | R$ 3.100,00 | R$ 155.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 250 | R$ 760,00 | R$ 190.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 349.980,47
- A liquidarcalculado
- R$ 89.002,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 260.978,15
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 01/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.080,00
- 2025NE000018 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.610,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.610,55
- 2023NE000170 · 10/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000171 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000039 · 26/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.000,00 · a liquidar R$ 40.210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.790,00
- 2024NE000040 · 26/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.703,18 · a liquidar R$ 48.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.913,18
- 2026NE000026 · 09/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000027 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000125 · 12/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.582,13 · a liquidar R$ 2,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.580,00
- 2026NE000124 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 127.004,61 · a liquidar R$ 0,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127.004,42
Faturas
- 4491 · emitida 17/04/2026 · PagoR$ 20.580,00
- 6937 · emitida 17/04/2026 · PagoR$ 127.004,42
- 6226 · emitida 26/08/2025 · PagoR$ 355,85
- 4247 · emitida 26/08/2025 · PagoR$ 4.620,00
- 5773 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.970,44
- 5774 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.534,30
- 4018 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.900,00
- 4019 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.280,00
- 4020 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.280,00
- 5772 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.749,96
- 4965 · emitida 24/01/2024 · PagoR$ 32.913,18
- 3641 · emitida 24/01/2024 · PagoR$ 7.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 22/02/2024
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 REFERENTE AO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I. OS CRÉDITOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024 TERÃO A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO CONFORME DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NºS: 490…
valor global após o termo: R$ 2.893.989,85 · vigência até 19/12/2028
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 24/01/2025
OS CRÉDITOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024 TERÃO A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO: DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº: 376/2025 (39226216) NO VALOR TOTAL R$ 578.798,04 (QUINHENTOS SETENTA OITO MIL, SETECENTOS NOVENTA OITO REAIS E QUA…
valor global após o termo: R$ 2.893.989,85 · vigência até 19/12/2028
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 02/02/2026
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
valor global após o termo: R$ 2.893.989,85 · vigência até 19/12/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235460
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.