Contrato federal · Empenho 2023NE000204 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC (ARMAZENAMENTO DE DADOS), REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 27/2023 (SEI! Nº 48853911), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DA POL…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 35.646.099/0001-88) para: aquisição de materiais de consumo de tic (armazenamento de dados), referente à ata de registro de preços do pregão nº 27/2023 (sei! nº 48853911), para atender às necessidade da polícia rodoviária federal, conforme condiç…. Valor global contratado: R$ 15.600,00. Vigência de 07/12/2023 a 07/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 35.646.099/0001-88
- Processooficial
- 08661.025430/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 15.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.600,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 07/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 30 | R$ 470,00 | R$ 14.100,00 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 TB., COMPATIBILIDADE LINUX, MAC, WINDOWS 7 OU SUPERIOR, INTERFACE USB 3.0 | 2 | R$ 750,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000204 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.600,00 · a liquidar R$ 15.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1204 · emitida 20/02/2024 · PendenteR$ 15.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000204 · Não informada
Conforme processos Sei! nº 08661.026130/2023-03 (Acompanhamento e Gestão da Contratação) e 08661.006462/2024-44 (Pagamento), todas as obrigações entre as partes foram concluídas.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/12/2024
Empenho 2023NE000204 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.025430/2023-67
valor global após o termo: R$ 15.600,00 · vigência até 07/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235579
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.