Contrato federal · Empenho 2023NE000151 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAÍBA . USAS COMPRA 15814…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 37.201.772/0001-00) para: valor empenhado referente a aquisição de material de consumo - material acondicionamento e embalagem - para atender as demandas do refeitório do campus parnaíba . usas compra 158146. pregão 34/2022. processo orgão gerenc…. Valor global contratado: R$ 134,75. Vigência de 17/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 37.201.772/0001-00
- Processooficial
- 23179.000543/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 134,75
- Valor globaloficial
- R$ 134,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPER REFORÇADO | 5 | R$ 26,95 | R$ 134,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 134,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000151 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134,75
Faturas
- 254 · emitida 29/11/2023 · PagoR$ 134,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000151 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000543/2023-95
valor global após o termo: R$ 134,75 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235583
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.