Contrato federal · Empenho 2023NE000092 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 60/2023 UASG 158146 PR…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ATACAREJO ALIANCA LTDA (CNPJ 36.750.088/0001-06) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para atender a demanda do restaurante institucional do campus floriano conforme edital e anexos do pe srp 60/2023 uasg 158146 processo 23180.000956/2023-31.. Valor global contratado: R$ 427,00. Vigência de 17/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- ATACAREJO ALIANCA LTDACNPJ 36.750.088/0001-06
- Processooficial
- 23180.000956/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 427,00
- Valor globaloficial
- R$ 427,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN | 20 | R$ 21,35 | R$ 427,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 427,00
- A liquidarcalculado
- R$ 427,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000092 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 427,00 · a liquidar R$ 427,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 652 · emitida 13/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 427,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000092 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000956/2023-31
valor global após o termo: R$ 427,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.