Contrato federal · Empenho 2023NE000109 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONF EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 60/2023 UASG 158146 PROC…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para atender a demanda do restaurante institucional do campus floriano, conf edital e anexos do pe srp 60/2023 uasg 158146 proc 23180.000956/2023-31.. Valor global contratado: R$ 3.478,80. Vigência de 24/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23180.000956/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.478,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.478,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ENXÁGUE | 20 | R$ 24,85 | R$ 497,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL LAURICO ETO X, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 100 | R$ 19,05 | R$ 1.905,00 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 0,02% DE CLORO ATIVO | 28 | R$ 1,85 | R$ 51,80 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 100 | R$ 2,15 | R$ 215,00 |
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 100 | R$ 8,10 | R$ 810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.478,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.478,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000109 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.478,80 · a liquidar R$ 3.478,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 3911 · emitida 21/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.025,00
- NF 3847 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.449,50
- NF 3553 · emitida 02/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.004,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000109 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000956/2023-31
valor global após o termo: R$ 3.478,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235635
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.