Contrato federal · Empenho 2023NE000068 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO 156/2023/DAP/DG-PA…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO (CNPJ 09.491.099/0001-46) para: valor empenhado referente a aquisição de gêneros alimentícios - água mineral - para atender as demandas do campus parnaíba conforme solicitação contida no oficio 156/2023/dap/dg-parnaíba/capar/ifpi. pregão 24/2023 uasg 1…. Valor global contratado: R$ 5.325,00. Vigência de 25/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDOCNPJ 09.491.099/0001-46
- Processooficial
- 23179.000875/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.325,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.325,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2023
- Publicaçãooficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 25/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 500 | R$ 10,65 | R$ 5.325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.325,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.491,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.834,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000068 · 25/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.325,00 · a liquidar R$ 1.491,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.834,00
Faturas
- 916 · emitida 11/03/2024 · PagoR$ 202,35
- 896 · emitida 22/02/2024 · PagoR$ 777,45
- 841 · emitida 13/12/2023 · PagoR$ 745,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000068 · 25/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000875/2023-70
valor global após o termo: R$ 5.325,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235705
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.