Contrato federal · Empenho 2023NE000003 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADA AO CONSUMO DA SEDE SPRF AL NO ANO DE 2023. PROCESSO 08670.005775/2022-12
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (CNPJ 18.008.915/0001-09) para: atender despesas com aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros destinada ao consumo da sede sprf al no ano de 2023. processo 08670.005775/2022-12. Valor global contratado: R$ 9.750,00. Vigência de 10/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDACNPJ 18.008.915/0001-09
- Processooficial
- 08670.005775/2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.750,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2023
- Publicaçãooficial
- 10/01/2023
- Vigênciaoficial
- 10/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.500 | R$ 6,50 | R$ 9.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.333,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.416,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000003 · 10/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.750,00 · a liquidar R$ 2.333,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.416,50
Faturas
- 99574 · emitida 06/03/2024 · Siafi ErroR$ 695,50
- 99125 · emitida 06/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 812,50
- 98593 · emitida 05/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000003 · 10/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.005775/2022-12
valor global após o termo: R$ 9.750,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235755
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.