Contrato federal · Contrato 00056/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DO TIPO MÉDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PERÍCIA MÉDICA FEDERAL NAS UNIDADES DO INSS NO ÂMBITO DA SR II
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ORTOPEDIA BRASIL LTDA (CNPJ 05.477.107/0001-49) para: aquisição de material permanente, do tipo médico/hospitalar para atendimento das necessidades da perícia médica federal nas unidades do inss no âmbito da sr ii. Valor global contratado: R$ 131.072,50. Vigência de 18/12/2023 a 17/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ORTOPEDIA BRASIL LTDACNPJ 05.477.107/0001-49
- Processooficial
- 35014.295239/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131.072,50
- Valor globaloficial
- R$ 131.072,50
- Assinaturaoficial
- 14/12/2023
- Publicaçãooficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 18/12/2023 a 17/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, ACABAMENTO DO ENCOSTO… | 65 | R$ 2.016,50 | R$ 131.072,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131.072,50
- A liquidarcalculado
- R$ 131.072,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE552009 · 30/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 131.072,50 · a liquidar R$ 131.072,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.